目录

　　第一部分：宜昌市城市管理委员会概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、2016年部门主要工作及目标

　　第二部分：宜昌市城市管理委员会2016年度部门预算表

　　一、收入支出预算总表

　　二、支出预算总表

　　三、一般公共预算支出预算表

　　四、一般公共预算基本支出预算表

　　五、政府性基金支出预算表

　　六、“三公”经费支出预算表

　　第三部分：宜昌市城市管理委员会2016年度部门预算情况说明

　　第四部分：名词解释

　　第一部分: 宜昌市城市管理委员会概况

　　　　一、部门主要职能

　　　　宜昌市城市管理委员会（挂市城市管理委员会执法局牌子），为市政府工作部门，内设办公室、计划财务科、综合管理科、政策法规科（行政审批科）、户外广告管理科、业务指导科、人事科（与直属机关党委合署办公）、监察室、工会。主要职能如下：

　　　　（一）贯彻执行有关城市管理方面的法律、法规和规章，研究拟订城市管理的地方性规章及相关政策措施、行业标准及规范、行业体制机制改革方案，经批准后组织实施。

　　　　（二）牵头组织编制城市道路、排水、防汛、环境卫生和户外广告等专项规划，并组织实施。组织研究拟订城市市容环境综合整治、城市管理综合执法、市政设施维修管养、市容环境卫生管理等发展规划、计划，并组织实施。

　　　　（三）负责拟定城市管理综合执法、城市环境综合整治、市政设施维修养护、市容环境卫生作业的专项资金使用计划，报市发展改革委、财政局研究，经市政府审批后组织实施和监督管理；负责城市管理考核评比奖惩专项资金管理及使用。

　　　　（四）负责城区城市管理综合行政执法、市容环境卫生、市政设施等行业管理的统一指挥和检查监督工作。

　　　　（五）负责市政设施行业管理工作；负责市级保留的桥梁、隧道的维护和管理工作；负责城区（不含长江大堤）防洪排涝的组织实施工作。

　　　　（六）负责环境卫生行业管理工作；负责城区建筑垃圾、生活垃圾的中转处置管理工作；负责城区环境卫生设施建设、拆迁和管理工作；负责环境卫生作业市场的培育、监督与管理工作。

　　　　（七）按照规定权限，负责城市管理、市政设施和市容环境卫生等涉及行政许可事项的核准、审批；负责城区户外广告和招牌设置的审批与管理。

　　　　（八）参与城市基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政设施、市容环境卫生工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作；负责相关基础设施移交管理工作。

　　　　（九）负责制定城市容貌标准，并监督执行；负责城区环境综合整治、门前“三包”的组织协调和检查督办工作；协调卫生、工商、公安、住建委、规划、环保等部门有关城市环境综合管理与整治方面的关系。

　　　　（十）负责城市综合管理委员会办公室日常工作，协调城市综合管理委员成员单位和部门有关城市管理方面的关系。受市政府委托负责全市城市管理考核评比工作，拟订考评办法、考评标准和实施细则并组织实施。

　　　　（十一）负责全市数字化城市管理的建设、监督、指挥、调度和协调工作。负责城市管理科研和技术进步工作；负责全市城市管理的信息、统计和报表工作。

　　　　（十二）负责全市城市管理方面的普法、依法治理、宣传教育工作等。

　　　　（十三）根据市政府授权，指导县（市）城市管理综合执法、市政设施、市容环境卫生等行业管理工作。

　　　　（十四）承办上级交办的其他事项。

　　　　二、部门所属预算单位构成

　　　　2016年市城市管理委员会部门预算编制范围包括：市城管委本级、委属5家二级预算单位的全部收入和支出。具体单位如下：

　　　　1.宜昌市城市管理监察支队（副县级全额拨款事业单位）

　　　　2.宜昌市城市管理监督指挥中心（副县级全额拨款事业单位）

　　　　3.宜昌市市政环卫处（副县级全额拨款事业单位）

　　　　4.宜昌市固废处置管理中心（正科级全额拨款事业单位）

　　　　5.宜昌市桥梁隧道管理处（正科级全额拨款事业单位）

　　　　三、2016年部门主要工作及目标

　　　　2016年全市城市管理工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和中央、省、市城市工作会议精神，紧紧围绕“省内保第一、中部争第一、全国创一流”的城市管理工作目标，以深化城市管理执法体制改革为抓手，深入推进城市管理法治化、精细化、智慧化、人本化建设，不断提升城市管理工作水平，营造“雅、朴、净、畅、宁”的城市新环境，为宜昌加快建设“大强优美”的现代化特大城市提供良好的环境保障，实现“十三五”良好开局。

　　　　（一）加强法治城管建设。推动出台《市委市政府关于推进城市管理法治化精细化智慧化人本化的意见》，加快推进《宜昌市城区建筑物外立面管理条例》、《宜昌市市容环卫责任区管理办法》等有关法规、规章出台实施。开展法治城管创建活动。推行执法办案评议考核制度和执法公示制度。全面落实行政执法责任制，畅通群众监督渠道、行政复议渠道。

　　　　（二）理顺城市管理体制机制。深入贯彻落实《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》和《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》精神，厘清城市管理职责职能，按照市委市政府统一部署，有序实施市、县两级政府城市管理领域大部门制改革。

　　　　（三）提升精细化管理水平。贯彻后现代理念，围绕推进城市绿色发展，制定城市环境治理行动指南，出台城市道路附属设施的管理标准，贯彻市政公用设施、市容环卫养护规范，建立作业管养指标体系、评估制度，以标准化促进精细化管理。推行城区A级道路“3个5”清洁质量标准并逐步向其他等级道路延伸。拟定《宜昌市中心城区环卫设施专项规划》年度计划并组织实施。各区新建公厕和环卫工人作息点各3座。督促伍家岗区建成标准化夜市1座。城区和县市生活垃圾无害化处理率分别不低于98%和95%。

　　　　（四）打造干净整洁的市容环境。加强建筑外立面管理，建立城市整理常态化推进、长效化维护机制，增强建筑外立面整治效果。规范报刊亭、公交候车亭等“城市家具”设置。坚持疏堵结合以疏为主治理占道经营、沿街为市现象，及时制止、严肃查处乱贴乱画乱挂等行为。确保城区A级道路无出店占道经营现象，B级道路市容秩序规范。深入整治背街小巷、城乡结合部等环境卫生薄弱环节。大力开展美化市容环境“春风”整治行动，持续开展“干干净净迎新年”等活动。

　　　　（五）提升城市智慧化管理水平。按照感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”的要求，科学编制宜昌市智慧城管建设三年行动计划。积极推动全市数字城管向智慧化城管升级。推进各区数字平台升级改造，完善指挥调度功能，打造2—3个专业管理系统。正式开通“市民e家”之“全民城管”。推进电子政务业务应用系统在基层的互联互通和资源共享，实现基层城管工作的统一化、简易化和高效化。启动城市管理大数据库建设，更新现有城市部件数据库，增加城市建筑物立面实景管理功能。

　　　　（六）营造良好的社会氛围。发挥社区作用，积极开展新市民教育培训和城市文明主题宣传活动，不断提升市民文明素质及城市文明程度。办好“城市管理‘三个第一’”、“城市管理在线”、“城市管理曝光台”、“城管在行动”等栏目。开展好“城市管理宣传月”等专题活动。加强对城市管理先进典型的正面宣传，正确引导社会预期。实施三年文明创建计划，推进全市城管系统市级文明行业创建。深入开展最佳城市管理城区、县市、街道、社区、单位等创先争优活动。采取公众开放日、主题体验活动等方式，引导社会组织、市场中介机构和公民法人参与城市治理，形成多元共治、良性互动的城市治理模式。

　　　　（七）打造过硬的城管队伍。推进全面从严治党向基层延伸，强化党性观念，严格执行中央八项规定精神，巩固提升群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育成果。坚持党要管党、全面从严治党，始终把纪律和规矩挺在前面。积极开展“两学一做”学习教育，认真学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，严格落实党风廉政建设“两个责任”。做好“岗位职责清单”编制工作，明确监管事项和监管责任，强化权力运行制约和监督。

                         第二部分：宜昌市城市管理委员会2016年度部门预算表

 

表一
宜昌市城市管理委员会2016年收支预算总表
单位：万元
收入							支出
项目				预算数			项目				预算数
一、一般公共预算财政拨款收入				8,182.92			一般公共服务
二、政府性基金预算财政拨款收入							外交支出
三、事业收入							国防支出
四、事业单位经营收入							公共安全支出
五、其他收入							教育支出
							科学技术支出
							文化体育与传媒支出
							社会保障和就业支出
							医疗卫生与计划生育支出				169.94
							节能环保支出
							城乡社区支出				7,999.82
							农林水支出
							交通运输支出
							资源勘探信息等支出
							商业服务业等支出
							金融支出
							援助其他地区支出
							国土海洋气象等支出
							住房保障支出
							粮油物资储备支出
							预备费
							其他支出				39.66
							转移性支出
							债务还本支出
							债务付息支出
							债务发行费用支出
本年收入合计				8,182.92			本年支出合计				8,209.42
上年结（余）转				26.50			结转下年
收入合计				8,209.42			支出合计				8,209.42
表二
宜昌市城市管理委员会2016年支出总表
科目编码	科目名称			合计				基本支出				项目支出
	合计			8,209.42				4,511.76				3,697.66
210	医疗卫生与计划生育支出			169.94				169.94
21005	医疗保障			169.94				169.94
2100501	行政单位医疗			72.26				72.26
2100502	事业单位医疗			97.68				97.68
212	城乡社区支出			7,999.82				4,341.82				3,658.00
21201	城乡社区管理事务			3,993.39				3,514.39				479.00
2120101	行政运行（城乡社区）			591.69				490.69				101.00
2120104	城管执法			592.31				497.31				95.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出			2,809.39				2,526.39				283.00
21203	城乡社区公共设施			660.48				395.48				265.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出			660.48				395.48				265.00
21205	城乡社区环境卫生			3,076.75				417.75				2,659.00
2120501	城乡社区环境卫生			3,076.75				417.75				2,659.00
21299	其他城乡社区事务支出			269.20				14.20				255.00
2129999	其他城乡社区事务支出			269.20				14.20				255.00
229	其他支出			39.66								39.66
22999	其他支出			39.66								39.66
2299901	其他支出			39.66								39.66

表三
宜昌市城市管理委员会2016年一般公共预算支出预算表
	单位：万元
科目编码	科目名称	预算数	其中
			基本支出	项目支出
	合计	8,182.92	4,511.76	3,671.16
210	医疗卫生与计划生育支出	169.94	169.94
21005	医疗保障	169.94	169.94
2100501	行政单位医疗	72.26	72.26
2100502	事业单位医疗	97.68	97.68
212	城乡社区支出	7,999.82	4,341.82	3,658.00
21201	城乡社区管理事务	3,993.39	3,514.39	479.00
2120101	行政运行（城乡社区）	591.69	490.69	101.00
2120104	城管执法	592.31	497.31	95.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,809.39	2,526.39	283.00
21203	城乡社区公共设施	660.48	395.48	265.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	660.48	395.48	265.00
21205	城乡社区环境卫生	3,076.75	417.75	2,659.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,076.75	417.75	2,659.00
21299	其他城乡社区事务支出	269.20	14.20	255.00
2129999	其他城乡社区事务支出	269.20	14.20	255.00
229	其他支出	13.16		13.16
22999	其他支出	13.16		13.16
2299901	其他支出	13.16		13.16

表四
宜昌市城市管理委员会2016年一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济分类						2016年基本支出
科目编码	科目名称					合计		人员经费		公用经费
	合计					4,511.76		4,230.71		281.05
301	工资福利支出					2,061.03		2,061.03
30101	基本工资					328.18		328.18
30102	津贴补贴					936.12		936.12
30103	奖金					8.76		8.76
30104	社会保障缴费					196.99		196.99
30108	绩效工资					548.72		548.72
30199	其他工资福利支出					42.26		42.26
302	商品和服务支出					281.05				281.05
30201	办公费					28.50				28.50
30202	印刷费					2.50				2.50
30205	邮电费					9.90				9.90
30206	水费					11.50				11.50
30207	电费					24.50				24.50
30211	差旅费					20.00				20.00
30212	因公出国（境）费用					8.90				8.90
30213	维修（护）费					8.30				8.30
30215	会议费					12.50				12.50
30216	培训费					11.40				11.40
30217	公务接待费					19.50				19.50
30218	公务用车运行维护费					4.00				4.00
30219	设备购置费					8.00				8.00
30229	福利费					28.51				28.51
30232	工会经费					22.51				22.51
30239	其他交通费用					50.13				50.13
30299	其他商品和服务支出					10.40				10.40
303	对个人和家庭的补助					2,169.68		2,169.68
30301	离退休费					1,812.17		1,812.17
30302	离退休公用部分					14.16		14.16
30399	其他对个人和家庭的补助支出					343.35		343.35
表五
宜昌市城市管理委员会2016年政府性基金预算支出表
单位：万元
				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计					基本支出		项目支出
			合计
注：市城市管理委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表六
宜昌市城市管理委员会2016年财政拨款“三公”经费情况表
单位：万元
项目	预算数
合计	47.40
1、因公出国（境）费	8.90
2、公务接待费	34.50
3、公务用车费	4.00
其中：公务用车运行维护费	4.00
公务用车购置费

第三部分：宜昌市城市管理委员会2016年度部门预算情况说明

　　2016年，宜昌市城市管理委员会部门预算经市财政局批复（宜市财预发[2016]9号），具体明细如下：

　　（一）收入预算总体安排情况

　　宜昌市城市管理委员会2016年预算总收入8209.42万元，其中：财政拨款7908.56万元，占总收入的96.33%；纳入预算管理非税收入274.36万元，占总收入的3.34%；非税收入上年结余资金26.5万元。

　　（二）支出预算总体安排情况

　　宜昌市城市管理委员会2016年预算总支出8209.42万元。按支出功能分类，包括医疗卫生与计划生育支出169.94万元,占总支出的2.07%；城乡社区支出7999.82万元，占总支出的97.45%；其他支出39.66万元，占总支出的0.48%。

　　（三）一般公共预算安排情况

　　 2016年部门预算中，一般公共预算支出共计8182.92万元，其中基本支出4511.76万元，占总支出的55.14%；项目支出3671.16万元，占总支出的44.86%。主要用于以下方面：

　　1.医疗卫生（类）医疗保障（款）2016年预算数为169.94万元，主要用于市城市管理委员会机关和委属管理的事业单位公费医疗方面支出。　　

　　2.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）2016年预算数为3993.39万元，主要用于城区及县市综合管理、城管执法、监督考核的支出，具体包括城市管理、执法、检查、监督、指挥、考核等综合管理方面的支出。

　　3.城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）2016年预算数为3076.75万元，主要用于城区社区环境卫生方面的支出，具体包括城乡社区环境卫生的日常管理、行业指导、监督检查，以及生活垃圾的中转、处置等方面支出。

　　4. 城乡社区事务支出（类）城乡社区公共设施（款）2016年预算数为660.48万元，主要用于城区桥梁隧道方面的支出，具体包括市管桥梁、隧道的日常管理、维修、维护等方面支出。

　　5.城乡社区事务支出（类）其他城乡社区事务支出（款）2016年预算数为269.2万元，主要用于危险废物处置中心运营盈利分成、户外广告编制规划经费等等不属于上述各款的各项支出。

　　6．其他支出（类）2016年预算数为13.16万元，主要用于聘用人员劳务费支出。

　　（四）2016年 “三公”经费预算安排情况:

　　　2016年部门预算中，财政资金安排因公出国、公务接待、公务用车等经费47.4万元,主要用于以下方面:　　1.因公出国（境）费用2016年预算8.9万元，主要用于市城管委机关按照市领导统一部署安排出国进行学习培训考察的费用。　　

 

　　2.公务接待费用2016年预算安排34.5万元，主要用于市城市管理委员会机关及委属各单位在接待各级工作指导、对外交流学习、业务往来等公务活动中用于会务、接待等费用。

　　3.公务用车费用2016年预算安排4万元，主要用于市城市管理委员会机关按照公车改革后留用的公务用车运行维护经费。

第四部分：名词解释

　　1.财政拨款收入：是指从市级财政取得的财政预算资金。

　　2.上年结转：是指上年预算已执行但尚未完成，本年度需要按照原用途继续使用的财政拨款滚存资金。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指行政事业单位离退休方面的支出。

　　4. 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）：指未参加医疗保险的行政单位和实行公务员管理的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　5. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务经费。包括行政运行、一般行政管理、机关服务等方面的经费。

　　6. 城乡社区事务支出（类）城乡社区公共设施（款）：指城市公共设施管理、维护等方面支出，具体包括市管桥梁、隧道的日常管理、维修、维护等方面支出。

　　7. 城乡社区事务支出（类）城乡社区环境卫生（款）：指用于城区社区环境卫生方面的支出，具体包括城乡社区环境卫生的日常管理、行业指导、监督检查，以及生活垃圾的中转、处置等方面支出。

　　8. 城乡社区事务支出（类）其他城乡社区事务支出（款）：是指不属于上述各款的各项支出。

　　9.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食费、杂费、培训费等经费。

　　10.公务接待费:指单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）经费。

　　11.公务用车费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　2016年4月19日