目 录

　　第一部分：宜昌市城市管理委员会概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门主要工作及目标

　　第二部分：宜昌市城市管理委员会部门预算表

　　一、2017年财务收支预算总表(主表01表)

　　二、2017年部门收入总表（主表01-1表）

　　三、2017年部门支出总表（主表01-2表）

　　四、2017年财政拨款收支预算总表(主表02表)

　　五、2017年一般公共预算支出表（主表03表）

　　六、2017年一般公共预算基本支出表（主表04表）

　　七、2017年政府性基金预算支出表（主表05表）

　　八、2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表（主表06表）

　　第三部分：宜昌市城市管理委员会2017年度部门预算情况说明

　　第四部分：名词解释

　　第一部分: 宜昌市城市管理委员会概况

　　一、部门主要职能

　　宜昌市城市管理委员会（挂市城市管理委员会综合执法局牌子），为市政府工作部门，内设办公室、计划财务科、综合管理科、政策法规科（挂行政审批科牌子）、户外广告管理科、业务指导科、人事科（直属机关党委办公室与其合署办公）、工会。主要职能如下：

　　（一）贯彻执行有关城市管理方面的法律、法规和规章，研究拟订城市管理的地方性规章及相关政策措施、行业标准及规范、行业体制机制改革方案，经批准后组织实施。

　　（二）牵头组织编制城市道路、排水、防汛、环境卫生和户外广告等专项规划，并组织实施。组织研究拟订城市市容环境综合整治、城市管理综合执法、市政设施维修管养、市容环境卫生管理等发展规划、计划，并组织实施。

　　（三）负责拟定城市管理综合执法、城市环境综合整治、市政设施维修养护、市容环境卫生作业的专项资金使用计划，报市发展改革委、财政局研究，经市政府审批后组织实施和监督管理；负责城市管理考核评比奖惩专项资金管理及使用。

　　（四）负责城区城市管理综合行政执法、市容环境卫生、市政设施等行业管理的统一指挥和检查监督工作。

　　（五）负责市政设施行业管理工作；负责市级保留的桥梁、隧道的维护和管理工作；负责城区（不含长江大堤）防洪排涝的组织实施工作。

　　（六）负责环境卫生行业管理工作；负责城区建筑垃圾、生活垃圾的中转处置管理工作；负责城区环境卫生设施建设、拆迁和管理工作；负责环境卫生作业市场的培育、监督与管理工作。

　　（七）按照规定权限，负责城市管理、市政设施和市容环境卫生等涉及行政许可事项的核准、审批；负责城区户外广告和招牌设置的审批与管理。

　　（八）参与城市基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政设施、市容环境卫生工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作；负责相关基础设施移交管理工作。

　　（九）负责制定城市容貌标准，并监督执行；负责城区环境综合整治、门前“三包”的组织协调和检查督办工作；协调卫生、工商、公安、住建委、规划、环保等部门有关城市环境综合管理与整治方面的关系。

　　（十）负责城市综合管理委员会办公室日常工作，协调城市综合管理委员成员单位和部门有关城市管理方面的关系。受市政府委托负责全市城市管理考核评比工作，拟订考评办法、考评标准和实施细则并组织实施。

　　（十一）负责全市数字化城市管理的建设、监督、指挥、调度和协调工作。负责城市管理科研和技术进步工作；负责全市城市管理的信息、统计和报表工作。

　　（十二）负责全市城市管理方面的普法、依法治理、宣传教育工作等。

　　（十三）根据市政府授权，指导县（市）城市管理综合执法、市政设施、市容环境卫生等行业管理工作。

　　（十四）承办上级交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　2017年市城市管理委员会部门预算编制范围包括：市城管委本级、委属6家二级预算单位的全部收入和支出。具体单位如下：

　　1.宜昌市城市管理监察支队（副县级全额拨款事业单位）

　　2.宜昌市城市管理监督指挥中心（副县级全额拨款事业单位）

　　3.宜昌市环境卫生管理处（副县级全额拨款事业单位）

　　4.宜昌市固废处置管理中心（正科级全额拨款事业单位）

　　5.宜昌市市政公用设施管理处（正科级全额拨款事业单位）

　　6.宜昌市道路停车管理中心（正科级全额拨款事业单位）

　　三、2017年部门主要工作及目标

　　2017年，我们将着力实施深化改革行动、管养提质行动、运行升级行动，绿色生态行动，持续推进城市管理法治化、精细化、智慧化、人本化，实现未来五年工作良好开局。

　　（一）深化城管体制改革，加快城管法治进程。围绕构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，进一步理顺改革思路，按照市委、市政府统一部署，积极主动做好城市管理改革工作。重点完善法治建设工作，推动《宜昌市城区建筑物外立面管理条例》、《宜昌市市容环境卫生责任区管理办法》出台实施，初步形成国家法律、地方法规、政府规章“相互衔接、三位一体”的宜昌城管法制框架。深入探索街乡管理模式，狠抓城管执法人员行为准则、执法规范、办案评议考核暂行办法等4个规范性文件实施工作，大力度开展城管执法队员法制教育，大幅提升执法人员综合素质，为深化城管改革打下坚实的制度基础和组织保障。

　　（二）加强制度标准建设，推进行业提档升级。加强环卫、市政、道路停车制度建设，转变维护方式，突出以标准化、规范化促进精细化，不断提升环卫作业管理水平和效果，深化“深度保洁、以克论净”环卫试点工作，完善城区20条试点道路的“3个5”专项考核工作，力争实现城区道路机械化清扫率80%，城区生活垃圾无害化处理率达到98%以上。扩大生活垃圾分类试点范围，居民小区和单位的生活垃圾分类收集覆盖率达到45%，生活垃圾资源化利用率达到30%。实现餐厨垃圾特许经营正式运行，餐厨垃圾资源化利用、无害化处理达到100吨/日。落实环卫设施专业规划，加快推进生活垃圾焚烧发电项目、中南一路和黄家湾等垃圾转运站项目、孙家湾填埋气综合利用项目建设，完成黄家湾渗滤液处理DTRO设备大修。深入宣传贯彻《宜昌市城区新（改、扩）建公共设施移交管理办法》，推动规划、建设与管理无缝连接，研究推进市政设施管理行业智慧化建设，重点整治道路井盖下沉、人行道“跷跷板”等市政设施突出问题。加强市管桥梁隧道设施设备维护管养和BRT电梯监管工作。规范城区道路停车，建立行业管理在城管、定价管理在物价、运营管理在城投、执法管理在交警等制度，建立“互联网+智慧停车”系统平台，实施“智慧停车”、“智慧监管”。

　　（三）推进运行方式升级，整合构建信息大平台。树立“互联网+城管”思维，依托智慧城市建设，以信息化为基础，一手抓城区，一手抓县市，深入推进宜昌智慧城管建设。深入贯彻实施《宜昌智慧城管建设三年行动计划》，建立智慧城管成员单位专家智库，完善“一级监督、二级指挥”运行体系，建设综合管理、城管执法、环境卫生、市政公用、园林绿化等“五大信息平台”，开发视频监控、道路停车、城区防汛、垃圾处置、户外广告、桥梁隧道、手持终端等“七个应用系统”， 构建感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”的智慧化管理新模式。完成市区数字平台重构及考评系统升级方案制定工作，完善“市民E家—全民城管”等数字城管信息系统功能。强化城市网格化管理，健全平台坐席员与街道网格员对接机制。以技术服务“小分队”为载体，大力帮扶县市城管信息平台建设，力争2017年二分之一县市数字城管项目建成，推动全市数字城管“全区域覆盖、全过程监管”。

　　（四）实施绿色生态行动，强化民生领域保障。牢记“三维纲要”，加强市容环境治理、城市安全管理，努力打造“雅朴净畅宁”的人居环境。以“新增违建零增长、积存违建逐步减少”为工作目标，强化道路扬尘污染专项整治，确保城市主要街道无出店占道经营现象，外立面规范有序，安全美观，流动摊贩及夜市管理规范，背街小巷市容秩序规范。狠抓城区防汛救灾工作。进一步强化防汛主体责任落实，强化设施设备维护，强化汛情监测预警，强化快速应急处置，大力推进灾后重建工作。

　　第二部分：宜昌市城市管理委员会2017年度部门预算表　

2017年财务收支预算总表
主表01																			单位：万元
收 入			支 出
项目		预算数	项目		预算数				项目（按经济分类）			预算数			项目（按功能分类）				预算数
一、财政拨款收入		10,669.97	一、基本支出		4,847.76				工资福利支出			3,140.63			一般公共服务
（一）一般公共预算财政拨款收入		9,254.97	1、工资福利支出		3,120.63				对个人和家庭的补助支出			1,460.37			公共安全
其中：正常经费		7,879.44	2、对个人和家庭的补助支出		1,425.37				商品和服务支出			4,441.97			教育
（二）政府性基金预算财政拨款收入		1,415.00	3、日常公用支出		301.76				对企事业单位的补贴						科学技术
二、事业收入			二、项目支出		5,822.21				债务利息支出						文化体育与传媒
其中：财政专户管理			三、对附属单位补助支出						基本建设支出			700.00			社会保障和就业				1,100.12
三、事业单位经营收入			四、上缴上级支出						其他资本性支出			907.00			医疗卫生与计划生育				437.20
四、其他收入			五、事业单位经营支出						其他支出			20.00			节能环保				1,446.00
															城乡社区				7,591.65
															资源勘探信息等				95.00
															其他支出
本 年 收 入 合 计		10,669.97	本 年 支 出 合 计		10,669.97				本 年 支 出 合 计			10,669.97			本 年 支 出 合 计				10,669.97
上年结转			结转下年		0.00				结转下年			0.00			结转下年
其中：一般公共预算结转
政府性基金结转
上年结余
收 入 总 计		10,669.97	支 出 总 计		10,669.97				支 出 总 计			10,669.97			支 出 总 计				10,669.97
2017年部门收入总表
主表01-1																	单位：万元
单位编码	单位名称			合计	上年结转	上年结余		一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款 收入	事业收入		事业单位经营收入			债务投资	其他投资	其他收入
	合计			10,669.97				9,254.97		1,415.00
307001	宜昌市城市管理委员会机关			1,102.77				962.77		140.00
208	社会保障和就业支出			92.37				92.37
210	医疗卫生与计划生育支出			58.23				58.23
212	城乡社区支出			952.17				812.17		140.00
307003	宜昌市市政公用设施管理处			1,292.39				1,117.39		175.00
208	社会保障和就业支出			78.43				78.43
210	医疗卫生与计划生育支出			38.49				38.49
212	城乡社区支出			1,080.47				1,000.47		80.00
215	资源勘探信息等支出			95.00						95.00
307006	宜昌市城市监察支队			878.56				878.56
208	社会保障和就业支出			81.55				81.55
210	医疗卫生与计划生育支出			65.18				65.18
212	城乡社区支出			731.83				731.83
307015	宜昌市城市管理监督指挥中心			781.01				781.01
208	社会保障和就业支出			67.09				67.09
210	医疗卫生与计划生育支出			2.29				2.29
212	城乡社区支出			711.63				711.63
307016	宜昌市固废处置管理中心			4,234.67				3,534.67		700.00
208	社会保障和就业支出			52.91				52.91
210	医疗卫生与计划生育支出			38.23				38.23
211	节能环保支出			1,446.00				1,446.00
212	城乡社区支出			2,697.53				1,997.53		700.00
307017	宜昌市环境卫生管理处			2,264.66				1,864.66		400.00
208	社会保障和就业支出			720.76				720.76
210	医疗卫生与计划生育支出			231.98				231.98
212	城乡社区支出			1,311.92				911.92		400.00
307018	宜昌市道路停车管理中心			115.91				115.91
208	社会保障和就业支出			7.01				7.01
210	医疗卫生与计划生育支出			2.80				2.80
212	城乡社区支出			106.10				106.10

　　

2017年部门支出总表
主表01-2							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	10,669.97	4,847.76	5,822.21
307001	宜昌市城市管理委员会机关	1,102.77	638.77	464.00
208	社会保障和就业支出	92.37	92.37
210	医疗卫生与计划生育支出	58.23	58.23
212	城乡社区支出	952.17	488.17	464.00
307003	宜昌市市政公用设施管理处	1,292.39	628.39	664.00
208	社会保障和就业支出	78.43	78.43
210	医疗卫生与计划生育支出	38.49	38.49
212	城乡社区支出	1,080.47	511.47	569.00
215	资源勘探信息等支出	95.00		95.00
307006	宜昌市城市监察支队	878.56	743.56	135.00
208	社会保障和就业支出	81.55	81.55
210	医疗卫生与计划生育支出	65.18	65.18
212	城乡社区支出	731.83	596.83	135.00
307015	宜昌市城市管理监督指挥中心	781.01	698.01	83.00
208	社会保障和就业支出	67.09	67.09
210	医疗卫生与计划生育支出	2.29	2.29
212	城乡社区支出	711.63	628.63	83.00
307016	宜昌市固废处置管理中心	4,234.67	511.67	3,723.00
208	社会保障和就业支出	52.91	52.91
210	医疗卫生与计划生育支出	38.23	38.23
211	节能环保支出	1,446.00		1,446.00
212	城乡社区支出	2,697.53	420.53	2,277.00
307017	宜昌市环境卫生管理处	2,264.66	1,543.45	721.21
208	社会保障和就业支出	720.76	720.76
210	医疗卫生与计划生育支出	231.98	231.98
212	城乡社区支出	1,311.92	590.71	721.21
307018	宜昌市道路停车管理中心	115.91	83.91	32.00
208	社会保障和就业支出	7.01	7.01
210	医疗卫生与计划生育支出	2.80	2.80
212	城乡社区支出	106.10	74.10	32.00

　　

2017年财政拨款收支预算总表
主表02																	单位：万元
收 入			支 出
项目		预算数	项目		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	项目 （按经济分类）			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	项目 （按功能分类）		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		10,669.97	一、本年支出		10,669.97	9,254.97	1,415.00	一、本年支出			10,669.97	9,254.97	1,415.00	一、本年支出		10,669.97	9,254.97	1,415.00
（一）一般公共预算财政拨款		9,254.97	（一）基本支出		4,847.76	4,847.76		工资福利支出			3,140.63	3,140.63		一般公共服务
其中：财政正常经费拨款		7,879.44	1.人员支出		4,546.00	4,546.00		对个人和家庭的补助支出			1,460.37	1,460.37		公共安全
非税收入拨款（含上年非税资金结余）		1,375.53	2.日常公用支出		301.76	301.76		商品和服务支出			4,441.97	4,441.97		教育
上级转移支付收入			（二）项目支出		5,822.21	4,407.21	1,415.00	对企事业单位的补贴						科学技术
（二）政府性基金预算财政拨款		1,415.00	1.运转性项目支出		1,936.21	1,936.21		债务利息支出						文化体育与传媒
其中：本级拨款		1,415.00	2.发展性项目支出		3,886.00	2,471.00	1,415.00	基本建设支出			700.00	65.00	635.00	社会保障和就业		1,100.12	1,100.12
上级转移支付补助								其他资本性支出			907.00	127.00	780.00	医疗卫生与计划生育		437.20	437.20
								其他支出			20.00	20.00		节能环保		1,446.00	1,446.00
														城乡社区		7,591.65	6,271.65	1,320.00
														资源勘探信息等		95.00		95.00
二、上年结转			二、结转下年		0.00			二、结转下年			0.00			二、结转下年		0.00
（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款
（三）其他结转
收入总计		10,669.97	支出总计		10,669.97			支出总计			10,669.97			支出总计		10,669.97

　　

2017年一般公共预算支出表
主表03				单位：万元
科目编码	科目名称	预算数	其中
			基本支出	项目支出
	合计	9,254.97	4,847.76	4,407.21
307001	宜昌市城市管理委员会机关	962.77	638.77	324.00
208	社会保障和就业支出	92.37	92.37
20805	行政事业单位离退休	92.37	92.37
210	医疗卫生与计划生育支出	58.23	58.23
21011	行政事业单位医疗	58.23	58.23
212	城乡社区支出	812.17	488.17	324.00
21201	城乡社区管理事务	782.17	488.17	294.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00
307003	宜昌市市政公用设施管理处	1,117.39	628.39	489.00
208	社会保障和就业支出	78.43	78.43
20805	行政事业单位离退休	78.43	78.43
210	医疗卫生与计划生育支出	38.49	38.49
21011	行政事业单位医疗	38.49	38.49
212	城乡社区支出	1,000.47	511.47	489.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.47	511.47	489.00
307006	宜昌市城市监察支队	878.56	743.56	135.00
208	社会保障和就业支出	81.55	81.55
20805	行政事业单位离退休	81.55	81.55
210	医疗卫生与计划生育支出	65.18	65.18
21011	行政事业单位医疗	65.18	65.18
212	城乡社区支出	731.83	596.83	135.00
21201	城乡社区管理事务	731.83	596.83	135.00
307015	宜昌市城市管理监督指挥中心	781.01	698.01	83.00
208	社会保障和就业支出	67.09	67.09
20805	行政事业单位离退休	67.09	67.09
210	医疗卫生与计划生育支出	2.29	2.29
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29
212	城乡社区支出	711.63	628.63	83.00
21201	城乡社区管理事务	711.63	628.63	83.00
307016	宜昌市固废处置管理中心	3,534.67	511.67	3,023.00
208	社会保障和就业支出	52.91	52.91
20805	行政事业单位离退休	52.91	52.91
210	医疗卫生与计划生育支出	38.23	38.23
21011	行政事业单位医疗	38.23	38.23
211	节能环保支出	1,446.00		1,446.00
21103	污染防治	1,446.00		1,446.00
212	城乡社区支出	1,997.53	420.53	1,577.00
21205	城乡社区环境卫生	1,997.53	420.53	1,577.00
307017	宜昌市环境卫生管理处	1,864.66	1,543.45	321.21
208	社会保障和就业支出	720.76	720.76
20805	行政事业单位离退休	720.76	720.76
210	医疗卫生与计划生育支出	231.98	231.98
21011	行政事业单位医疗	231.98	231.98
212	城乡社区支出	911.92	590.71	321.21
21205	城乡社区环境卫生	911.92	590.71	321.21
307018	宜昌市道路停车管理中心	115.91	83.91	32.00
208	社会保障和就业支出	7.01	7.01
20805	行政事业单位离退休	7.01	7.01
210	医疗卫生与计划生育支出	2.80	2.80
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80
212	城乡社区支出	106.10	74.10	32.00
21201	城乡社区管理事务	106.10	74.10	32.00

　　

2017年一般公共预算基本支出表
主表04									单位：万元
经济科目			基本支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费		公用经费		对个人和家庭的补助
	合计		4,847.76	3,179.15		301.76		1,366.85
307001	宜昌市城市管理委员会机关		638.77	449.27		66.38		123.12
301	工资福利支出		442.79	442.79
30101	基本工资		92.25	92.25
30102	津贴补贴		237.24	237.24
30103	奖金		7.69	7.69
30104	社会保障缴费		0.39	0.39
30108	医疗保险		35.25	35.25
30110	养老保险		39.37	39.37
30199	其他工资福利支出		30.60	30.60
302	商品和服务支出		66.38			66.38
30201	办公费		5.00			5.00
30202	印刷费		2.00			2.00
30205	水费		2.00			2.00
30206	电费		3.00			3.00
30207	邮电费		3.00			3.00
30211	差旅费		5.00			5.00
30213	维修（护）费		2.00			2.00
30217	公务接待费		2.00			2.00
30228	工会经费		3.94			3.94
30229	福利费		4.92			4.92
30231	公务用车运行维护费		4.00			4.00
30238	车辆租赁费		0.90			0.90
30239	公务交通补贴		22.62			22.62
30241	设备购置费		1.00			1.00
30299	其他商品和服务支出		5.00			5.00
303	对个人和家庭的补助		129.60	6.48				123.12
30307	医疗费		22.98					22.98
30311	住房公积金		23.62					23.62
30315	物业服务补贴		6.48	6.48
30316	独生子女费		0.04					0.04
30317	住房改革支出		10.06					10.06
30318	离退休费		52.03					52.03
30319	离退休公用部分		0.97					0.97
30399	其他对个人和家庭的补助支出		13.42					13.42
307003	宜昌市市政公用设施管理处		628.39	492.85		41.39		94.15
301	工资福利支出		482.63	482.63
30101	基本工资		132.89	132.89
30102	津贴补贴		162.59	162.59
30104	社会保障缴费		0.53	0.53
30107	绩效工资		101.98	101.98
30108	医疗保险		31.33	31.33
30110	养老保险		53.31	53.31
302	商品和服务支出		41.39			41.39
30201	办公费		5.00			5.00
30202	印刷费		1.00			1.00
30205	水费		2.00			2.00
30206	电费		5.00			5.00
30207	邮电费		2.00			2.00
30211	差旅费		2.00			2.00
30213	维修（护）费		3.00			3.00
30216	培训费		2.00			2.00
30217	公务接待费		1.00			1.00
30228	工会经费		5.33			5.33
30229	福利费		6.66			6.66
30241	设备购置费		2.00			2.00
30299	其他商品和服务支出		4.40			4.40
303	对个人和家庭的补助		104.37	10.22				94.15
30307	医疗费		7.16					7.16
30311	住房公积金		31.99					31.99
30315	物业服务补贴		10.22	10.22
30316	独生子女费		0.08					0.08
30317	住房改革支出		13.31					13.31
30318	离退休费		24.72					24.72
30319	离退休公用部分		0.40					0.40
30399	其他对个人和家庭的补助支出		16.49					16.49
307006	宜昌市城市监察支队		743.56	559.97		72.84		110.75
301	工资福利支出		549.79	549.79
30101	基本工资		124.69	124.69
30102	津贴补贴		297.90	297.90
30103	奖金		10.39	10.39
30104	社会保障缴费		12.85	12.85
30108	医疗保险		48.92	48.92
30110	养老保险		55.04	55.04
302	商品和服务支出		72.84			72.84
30201	办公费		8.00			8.00
30205	水费		1.00			1.00
30206	电费		6.00			6.00
30207	邮电费		1.50			1.50
30211	差旅费		5.00			5.00
30213	维修（护）费		1.50			1.50
30215	会议费		1.50			1.50
30216	培训费		1.00			1.00
30217	公务接待费		3.00			3.00
30228	工会经费		5.50			5.50
30229	福利费		6.88			6.88
30238	车辆租赁费		3.60			3.60
30239	公务交通补贴		27.46			27.46
30299	其他商品和服务支出		0.90			0.90
303	对个人和家庭的补助		120.93	10.18				110.75
30305	遗属生活补助		1.50					1.50
30307	医疗费		16.26					16.26
30311	住房公积金		33.02					33.02
30315	物业服务补贴		10.18	10.18
30316	独生子女费		0.05					0.05
30317	住房改革支出		15.83					15.83
30318	离退休费		26.08					26.08
30319	离退休公用部分		0.43					0.43
30399	其他对个人和家庭的补助支出		17.58					17.58
307015	宜昌市城市管理监督指挥中心		698.01	571.26		46.04		80.71
301	工资福利支出		559.69	559.69
30101	基本工资		125.73	125.73
30102	津贴补贴		225.49	225.49
30104	社会保障缴费		0.55	0.55
30107	绩效工资		115.57	115.57
30108	医疗保险		37.10	37.10
30110	养老保险		55.25	55.25
302	商品和服务支出		46.04			46.04
30201	办公费		5.00			5.00
30202	印刷费		2.00			2.00
30205	水费		1.00			1.00
30206	电费		5.00			5.00
30207	邮电费		1.00			1.00
30211	差旅费		5.00			5.00
30213	维修（护）费		2.00			2.00
30215	会议费		1.00			1.00
30216	培训费		2.00			2.00
30217	公务接待费		2.00			2.00
30228	工会经费		5.53			5.53
30229	福利费		6.91			6.91
30241	设备购置费		3.00			3.00
30299	其他商品和服务支出		4.60			4.60
303	对个人和家庭的补助		92.28	11.57				80.71
30307	医疗费		2.29					2.29
30311	住房公积金		33.15					33.15
30315	物业服务补贴		11.57	11.57
30316	独生子女费		0.10					0.10
30317	住房改革支出		14.21					14.21
30318	离退休费		11.60					11.60
30319	离退休公用部分		0.24					0.24
30399	其他对个人和家庭的补助支出		19.12					19.12
307016	宜昌市固废处置管理中心		511.67	427.00		31.18		53.49
301	工资福利支出		417.83	417.83
30101	基本工资		107.87	107.87
30102	津贴补贴		103.09	103.09
30107	绩效工资		88.00	88.00
30108	医疗保险		38.23	38.23
30109	职业年金缴费		1.50	1.50
30110	养老保险		39.14	39.14
30199	其他工资福利支出		40.00	40.00
302	商品和服务支出		31.18			31.18
30201	办公费		3.00			3.00
30202	印刷费		2.00			2.00
30205	水费		1.00			1.00
30206	电费		2.00			2.00
30207	邮电费		0.60			0.60
30211	差旅费		1.00			1.00
30213	维修（护）费		5.00			5.00
30215	会议费		1.00			1.00
30216	培训费		1.00			1.00
30217	公务接待费		2.00			2.00
30228	工会经费		4.58			4.58
30241	设备购置费		2.00			2.00
30299	其他商品和服务支出		6.00			6.00
303	对个人和家庭的补助		62.66	9.17				53.49
30315	物业服务补贴		9.17	9.17
30316	独生子女费		0.08					0.08
30317	住房改革支出		12.04					12.04
30318	离退休费		11.37					11.37
30319	离退休公用部分		0.28					0.28
30399	其他对个人和家庭的补助支出		29.72					29.72
307017	宜昌市环境卫生管理处		1,543.45	608.76		38.15		896.54
301	工资福利支出		599.30	599.30
30101	基本工资		120.03	120.03
30102	津贴补贴		183.46	183.46
30104	社会保障缴费		0.48	0.48
30107	绩效工资		94.31	94.31
30108	医疗保险		70.12	70.12
30110	养老保险		48.23	48.23
30199	其他工资福利支出		82.67	82.67
302	商品和服务支出		38.15			38.15
30201	办公费		7.00			7.00
30202	印刷费		2.00			2.00
30205	水费		0.80			0.80
30206	电费		3.30			3.30
30207	邮电费		0.70			0.70
30211	差旅费		2.00			2.00
30213	维修（护）费		3.00			3.00
30215	会议费		2.00			2.00
30216	培训费		2.00			2.00
30217	公务接待费		0.50			0.50
30228	工会经费		4.82			4.82
30229	福利费		6.03			6.03
30241	设备购置费		2.00			2.00
30299	其他商品和服务支出		2.00			2.00
303	对个人和家庭的补助		906.00	9.46				896.54
30305	遗属生活补助		2.70					2.70
30307	医疗费		161.86					161.86
30311	住房公积金		28.94					28.94
30315	物业服务补贴		9.46	9.46
30316	独生子女费		0.06					0.06
30317	住房改革支出		10.58					10.58
30318	离退休费		660.65					660.65
30319	离退休公用部分		11.68					11.68
30399	其他对个人和家庭的补助支出		20.07					20.07
307018	宜昌市道路停车管理中心		83.91	70.04		5.78		8.09
301	工资福利支出		68.60	68.60
30101	基本工资		16.74	16.74
30102	津贴补贴		28.06	28.06
30104	社会保障缴费		0.07	0.07
30107	绩效工资		13.92	13.92
30108	医疗保险		2.80	2.80
30110	养老保险		7.01	7.01
302	商品和服务支出		5.78			5.78
30201	办公费		1.00			1.00
30202	印刷费		0.40			0.40
30207	邮电费		0.30			0.30
30211	差旅费		1.00			1.00
30213	维修（护）费		0.50			0.50
30215	会议费		0.50			0.50
30216	培训费		0.50			0.50
30228	工会经费		0.70			0.70
30229	福利费		0.88			0.88
303	对个人和家庭的补助		9.53	1.44				8.09
30311	住房公积金		4.20					4.20
30315	物业服务补贴		1.44	1.44
30316	独生子女费		0.01					0.01
30317	住房改革支出		1.52					1.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出		2.36					2.36

　　

2017年政府性基金预算支出表
主表05				单位：万元
科目编码	科目名称	预算数	其中
			基本支出	项目支出
	合计	1,415.00		1,415.00
307001	宜昌市城市管理委员会机关	140.00		140.00
309	基本建设支出	140.00		140.00
307003	宜昌市市政公用设施管理处	175.00		175.00
309	基本建设支出	95.00		95.00
310	其他资本性支出	80.00		80.00
307016	宜昌市固废处置管理中心	700.00		700.00
310	其他资本性支出	700.00		700.00
307017	宜昌市环境卫生管理处	400.00		400.00
309	基本建设支出	400.00		400.00

　　

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表
主表06	单位：万元
项目	预算数
合计	83.98
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	17.5
3、公务用车费	66.48
其中：公务用车运行维护费	66.48
公务用车购置费

　　第三部分：宜昌市城市管理委员会2017年度部门预算情况说明

　　2017年，市城市管理委员会部门预算经市财政局批复（宜市财预发[2017]16号），具体明细如下：

　　（一）财政拨款收支预算安排情况

　　部门预算收入总计10669.97万元，较上年度增加2460.55万元，增长29.97%。其中：财政正常经费拨款7879.44万元，占总收入的73.84%；非税收入1375.53万元，占总收入的12.89%；政府性基金预算拨款1415万元，占总收入的13.26%。

　　部门预算支出总计10669.97万元，其中：基本支出4847.76万元，较上年度增加336万元，增长7.4%，主要是工资正常增长的因素；项目支出5822.21万元，较上年度增加2124.55万元，增长57.46%，主要增加内容一是增加行业工作经费，如：推进城市执法体制改革、项目前期周转金、办公楼电梯及办公场所的修缮等；二是职能调整及新增单位增加经费，如：东山大道 BRT自动扶梯16台的运行管理及维修保养经费、加强中心城区停车行业管理，成立市道路停车管理中心；三是新增中南一路垃圾转运站、DTRO渗滤液处理系统设备大修及危险废物PPP项目推进费用等。
        2017年上年财政结转资金2217.67万元，上年结转资金安排的支出2217.67万元，本年结余无。

　　（二）财政拨款支出按功能分类安排情况

　　1.社会保障就业支出预算数1100.12万元，主用是安排市城市管理委员会机关及委属管理的事业单位离退休人员方面的支出。

　　2.医疗卫生与计划生育支出预算数437.2万元，主要是安排市城市管理委员会机关及委属管理的事业单位医疗经费方面的支出。

　　3.城乡社区支出预算数7591.65万元，主要安排市城市管理委员会机关及委属管理的事业单位除基本建设类项目外的所有支出，具体包括城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生、城乡社区公共设施、其他城乡社区支出等。

　　4.节能环保支出预算数1446万元，主要安排垃圾中转站运行费、垃圾处理场运行费及垃圾场渗滤液处理运行费等污染防治方面的支出。

　　5.资源勘探信息预算数95万元，主要安排东山、云集隧道进出口立面整治方面的支出。

　　（三）财政拨款支出按经济分类安排情况

　　1．工资福利支出3140.63万元，主要是安排职工基本工资、津贴补贴及其他社会保障缴费。

　　2.对个人和家庭补助支出1460.37万元，主要是安排离退人员经费、物业补贴、住房补贴及住房公积金等对个人和家庭补助支出。

　　3.商品和服务支出4441.97万元，主要一是安排行政单位人均1.2万元及事业单位人均0.7万元标准核算的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、培训费及会议费等日常单位运转公用经费；二是安排用于单位运行保障方面的项目经费。

　　4.基本建设支出700万元，主要安排中南一路垃圾转运站、隧道进出口立面整治、王家湾垃圾转运站及连接道建设资金。

　　5.其他资本性支出907万元，主要安排三江桥中修项目、DTRO渗滤液处理系统设备大修、孙家湾设备采购及停车管理中心办公房修缮费等。

　　6.其他支出20万元，主要安排户外广告编制经费。

　　（四）2017年 “三公”经费预算安排情况

　　2017年部门预算中，财政资金安排因公出国、公务接待、公务用车等经费83.98万元,主要用于以下方面:

　　1.因公出国（境）费用2017年预算安排无，比2016年预算降低100%。

　　2.公务接待费用2017年预算安排17.5万元（委机关8万元、市政公用设施管理处1万元、市城市监察支队3万元、市城管监督指挥中心2万元、市固废处置管理中心2万元、市环境卫生管理处0.5万元、市道路停车管理中心1万元），比上年预算数减少17万元，减少50%，主要是严格落实《宜昌市党政机关国内公务接待管理办法》，符合公务活动的开支范围（出席会议、考核调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等）予以列支，无预算、无接待公函等要素不全的一律不予受理。

　　3.公务用车费用66.48万元，主要是公务用车运行维护费用66.48万元（市城市管理委员会机关4万元、市政公用设施管理处15万元、市城市管理监察支队19.48万元，市城管监督指挥中心28万元）。本年度预算比上年度预算增加62.48万元，增加原因为此次公务用车费用预算对比口径不同，上年度公务用车费用只反映委机关公务用车一台的日常运行维护经费4万元，本年度维持不变；本年度增加的公务用车费用主要为考核、防汛、执法等运转类项目安排的车辆运行维护费，而上年度是未在三公经费中的公务用车费用中反映的。

　　（五）2017年政府采购预算安排情况

　　2017年政府采购预算安排1223.93万元（一般公共预算财政拨款收入443.93万元、政府性基金财政拨款收入780万元），较上年度增长90.26%。主要增长原因为上年度政府采购项目只反映办公设备购置类，而本年度将基础设施建设类项目纳入政府采购预算，如：隧道进出口立面整治、渗滤液处理系统设备大修及户外广告编制经费等。

　　第四部分：名词解释

　　1.财政拨款收入：是指从市级财政取得的财政预算资金。

　　2.上年结转：是指上年预算已执行但尚未完成，本年度需要按照原用途继续使用的财政拨款滚存资金。

　　3. 社会保障和就业支出：指行政事业单位离退休方面的支出。

　　4. 医疗卫生与计划生育支出：指行政单位事业单位的公费医疗经费。

　　5. 城乡社区事务：反映城乡社区管理事务经费。包括行政运行、一般行政管理、机关服务等方面的经费。

　　6. 城乡社区事务支出（城乡社区公共设施）：指城市公共设施管理、维护等方面支出，具体包括市管桥梁、隧道的日常管理、维修、维护等方面支出。

　　7. 城乡社区事务支出（城乡社区环境卫生）：指用于城区社区环境卫生方面的支出，具体包括城乡社区环境卫生的日常管理、行业指导、监督检查，以及生活垃圾的中转、处置等方面支出。

　　8. 城乡社区事务支出（其他城乡社区事务支出）：是指不属于上述各款的各项支出。

　　9.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食费、杂费、培训费等经费。

　　10.公务接待费:指单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）经费。

　　11.公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　2016年4月17日